Veranderingen in de begroting
bedragen * 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Suites voor Sociaal Domein | -1.300 | -542 | ||
Maatwerkbanen | 570 | 415 | 415 | 200 |
Voormalige id-banen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Huishoudboekje afschaffen | 90 | 90 | 90 | 90 |
WSW vrijval ruimte | 35 | 472 | 1.176 | 2.150 |
Participatiemiddelen vrijval | 589 | 919 | 1.107 | 684 |
Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's | ||||
Participatie (IU) | -1.210 | -1.154 | -1.112 | -1.020 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie | -118 | -133 | ||
Totaal | -1.294 | 117 | 1.726 | 2.154 |
Suites voor Sociaal Domein
De komende twee jaren vindt de aanbesteding plaats van het programma dat voorziet in de dienstverlening van het Sociaal Domein. Deze aanbesteding is essentieel, complex en veelomvattend. Er is een voorzichtige raming gemaakt van de benodigde menskracht. We voorzien dat deze niet volledig geput kan worden uit de staande organisatie. De kosten schatten we voor 2024 en 2025 (5 maanden) in op respectievelijk € 1.300.000 en € 542.000.
Maatwerkbanen
Deze zijn bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie een betaalde baan geen reële optie is. Op dit moment heeft één kandidaat een maatwerkbaan waarvoor aan de werkgever een subsidie verstrekt wordt. 15 personen zitten in het intaketraject voor een maatwerkbaan en 3 mensen wachten op plaatsing. Subsidies voor maatwerkbanen zijn structureel en kunnen niet meer teruggedraaid worden. Daarnaast werken we samen met 7 culturele-, onderwijs-, sport-, overheids- en welzijnsorganisaties in Nijmegen, die zich onlangs gecommitteerd hebben aan het project.
Als we in plaats van de 22 maatwerkbanen waarover besluitvorming is geweest, verlagen naar 7 banen, dan betekent dit een vrijval van € 570.000 per 2024. De reeks loopt af; dit heeft te maken met dat niet het maximaal aantal banen wordt ingevuld.
Voormalige id-banen
Er is sprake van een ‘sterfhuisconstructie’ waardoor er ruimte ontstaat in het budget. Er komt geen nieuwe instroom in de ID-banen. Gebaseerd op de afgelopen twee jaren (doorbelasting van kosten door de MGR WerkBedrijf) kunnen we structureel € 50.000 budget aframen.
Huishoudboekje afschaffen
Het college heeft op 20-6-2023 het besluit genomen om de Nijmeegse deelname aan het Huishoudboekje en gemeentelijke samenwerking met ingang van 1 juli 2023 te beëindigen. Deze wijziging heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke aanpassing van de budgetten. Dat gebeurt met de vaststelling van de stadsbegroting 2024.
Dit levert vanaf 2024 een besparing op van € 90.000.
WSW vrijval ruimte
WSW betreft een sterfhuisconstructie. De vrije ruimte is gebaseerd op de meerjarenprognoses van de MGR (uitstroom van cliënten, kostprijs per eenheid, toegevoegde waarde). Een deel van de vrije ruimte is onder andere nodig om toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld verloop aantal cliënten) en mogelijk andere frictiekosten op te vangen.
Bezuinigen op het WSW budget brengt risico’s met zich mee. Bedragen zullen –in de jaren- vanuit WerkBedrijf (lasten) en Rijk (baten) fluctueren door inschattingen (natuurlijk) verloop, kostprijs per eenheid, toegevoegde waarde medewerkers, etc.
Participatiebudget
Het rijksbudget wordt bepaald aan de hand een rekenmodel en van maatstaven die fluctueren omdat ze geactualiseerd worden in de mei- en septembercirculaire. De inschatting is dat hierbij budgetten kunnen vrijvallen
We moeten daarnaast wel ruimte overhouden in onze programmabegroting om fluctuaties op te kunnen vangen.
Het participatiebudget gaat naar de MGR (van Integrale uitkering (IU) naar Algemene Uitkering (AU)). Financiering van de MGR is op dit moment onderwerp van gesprek met de MGR en regiogemeenten.
Taakmutaties
Onder Financiële begroting - Algemene dekkingsmiddelen - Gemeentefonds - Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen.