Omschrijving taakveld; bedragen * € 1 miljoen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -7,3 | N | -7,3 | N | -7,3 | N | -7,3 | N |
0.2 Burgerzaken | -4,5 | N | -4,5 | N | -4,5 | N | -4,5 | N |
0.4 Overhead | -63,8 | N | -61,1 | N | -60,5 | N | -60,0 | N |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -17,7 | N | -17,6 | N | -17,6 | N | -17,6 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -7,5 | N | -7,3 | N | -7,3 | N | -7,3 | N |
2.1 Verkeer en vervoer | -42,9 | N | -41,2 | N | -42,4 | N | -43,1 | N |
2.2 Parkeren | -11,4 | N | -11,8 | N | -14,4 | N | -14,4 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -0,2 | N | -0,2 | N | -0,2 | N | -0,2 | N |
2.5 Openbaar vervoer | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,4 | N |
3.1 Economische ontwikkeling | -4,8 | N | -4,7 | N | -5,0 | N | -5,4 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,6 | N | -0,6 | N | -0,6 | N | -0,6 | N |
3.3 Bedrijfsloket | 0,3 | V | 0,3 | V | 0,3 | V | 0,3 | V |
3.4 Economische promotie | -0,8 | N | -0,8 | N | -0,8 | N | -0,8 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | -19,2 | N | -19,0 | N | -20,2 | N | -20,2 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | -10,5 | N | -10,5 | N | -10,2 | N | -10,2 | N |
5.1 Sportbeleid en activering | -5,1 | N | -5,3 | N | -5,8 | N | -6,8 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -13,3 | N | -11,7 | N | -11,4 | N | -12,5 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -17,2 | N | -18,0 | N | -18,1 | N | -18,3 | N |
5.4 Musea | -6,0 | N | -5,8 | N | -5,8 | N | -5,8 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | -2,7 | N | -3,0 | N | -3,1 | N | -3,3 | N |
5.6 Media | -7,0 | N | -7,0 | N | -7,5 | N | -7,5 | N |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -17,3 | N | -17,4 | N | -17,4 | N | -17,4 | N |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -41,8 | N | -40,1 | N | -39,3 | N | -39,2 | N |
6.3 Inkomens regelingen | -44,2 | N | -43,5 | N | -42,9 | N | -42,9 | N |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -29,7 | N | -29,7 | N | -29,7 | N | -29,7 | N |
6.4 WSW en beschut werk | -25,3 | N | -24,1 | N | -22,8 | N | -21,8 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | -20,4 | N | -19,4 | N | -19,4 | N | -20,0 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -9,0 | N | -8,8 | N | -8,1 | N | -8,1 | N |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -19,2 | N | -19,5 | N | -18,3 | N | -18,3 | N |
6.71B Begeleiding (WMO) | -11,9 | N | -12,0 | N | -11,1 | N | -11,1 | N |
6.71C Dagbesteding (WMO) | -1,9 | N | -1,9 | N | -1,9 | N | -1,9 | N |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -0,2 | N | -0,2 | N | -0,2 | N | -0,2 | N |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -12,0 | N | -12,0 | N | -12,0 | N | -12,0 | N |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -8,3 | N | -1,3 | N | 4,9 | V | 5,7 | V |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -6,2 | N | -6,2 | N | -6,2 | N | -6,2 | N |
6.73A Pleegzorg | -2,4 | N | -2,4 | N | -2,4 | N | -2,4 | N |
6.73B Gezinsgericht | -0,3 | N | -0,3 | N | -0,3 | N | -0,3 | N |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -15,4 | N | -15,4 | N | -15,4 | N | -15,4 | N |
6.74A Jeugdhulp behandel GGZ zond verblijf | -9,9 | N | -9,9 | N | -9,9 | N | -9,9 | N |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2,8 | N | -2,8 | N | -2,8 | N | -2,8 | N |
6.74C Gesloten plaatsing | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,1 | N |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -42,8 | N | -52,4 | N | -51,7 | N | -51,0 | N |
6.81B Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | -30,0 | N | -26,2 | N | -25,4 | N | -25,2 | N |
6.82A Jeugdbescherming | -6,7 | N | -6,4 | N | -6,2 | N | -6,2 | N |
6.82B Jeugdreclassering | -0,6 | N | -0,6 | N | -0,6 | N | -0,6 | N |
7.1 Volksgezondheid | -10,1 | N | -10,1 | N | -9,8 | N | -9,8 | N |
7.2 Riolering | 5,1 | V | 5,1 | V | 5,1 | V | 5,1 | V |
7.3 Afval | -8,1 | N | -8,1 | N | -8,0 | N | -8,0 | N |
7.4 Milieubeheer | -16,9 | N | -18,4 | N | -12,0 | N | -11,1 | N |
7.5 Begraafplaatsen | -0,0 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
8.1 Ruimtelijke ordening | -3,7 | N | -3,8 | N | -3,0 | N | -3,0 | N |
8.2 Grondexploitatie | -7,7 | N | -9,2 | N | -10,3 | N | -11,6 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -7,0 | N | -7,6 | N | -7,6 | N | -7,6 | N |
0.5 Treasury | 2,1 | V | 1,1 | V | 0,4 | V | 0,8 | V |
0.10 Mutaties reserves | -7,2 | N | -15,2 | N | -1,3 | N | -3,4 | N |
0.61 OZB woningen | 55,2 | V | 55,7 | V | 56,8 | V | 57,8 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 48,0 | V | 48,9 | V | 49,7 | V | 50,6 | V |
0.63 Parkeerbelasting | 21,3 | V | 21,3 | V | 23,7 | V | 23,8 | V |
0.64 Belastingen overig | 0,7 | V | 0,7 | V | 0,7 | V | 0,7 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 527,3 | V | 552,2 | V | 526,8 | V | 539,0 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 3,8 | V | -21,0 | N | -27,6 | N | -38,7 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N |
Totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
