Programmabegroting
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde veranderingen in de begroting opgenomen. Deze zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Alle financiële overzichten in deze Stadsbegroting bevatten daardoor de voorgestelde aanpassingen. De voorgestelde veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder 'Wat kost het? Veranderingen in de begroting'.
bedragen * 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Stand Stadsbegroting 2023 - 2026 | 0 | 0 | -3.376 | -3.376 |
Bestuur en organisatie | ||||
Stijging energiekosten gemeentelijke panden | -1.250 | pm | pm | pm |
Stijging Porti en vrachtkosten | -200 | -200 | -200 | -200 |
Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN | -160 | -221 | -282 | -343 |
Nieuwe wet- en regelgeving (afd Pu en IZL) | -255 | -255 | -255 | -255 |
Organisatieontwikkeling | -500 | -500 | -500 | -500 |
Informatiebeveiliging & privacy | -190 | -180 | -170 | -170 |
Geen banqueting meer | 25 | 25 | 25 | 25 |
Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's | ||||
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag | -33 | -34 | -34 | -34 |
Totaal bestuur en organisatie | -2.563 | -1.365 | -1.416 | -1.477 |
Veiligheid | ||||
VGRZ-FLO betalingen | -300 | -300 | -300 | -300 |
Totaal Veiligheid | -300 | -300 | -300 | -300 |
Economie en toerisme | ||||
Minder opbrengsten kermis | -135 | -135 | -135 | -135 |
Ophogen Ondernemersfonds | -100 | -100 | -100 | -100 |
democratiefestival | 160 | 160 | 160 | 160 |
Besparing actieplan Hartje Nijmegen (irt ondernemersfonds!)en eco.visie | 100 | 100 | 100 | |
Totaal Economie en toerisme | -75 | 25 | 25 | 25 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | ||||
Jeugd: | ||||
- verzachting ingroeipad | -2.401 | -3.571 | ||
- stelpost jeugd: overheveling naar programma | -4.500 | -4.400 | -4.400 | |
- opnemen aanvullende maatregel rijk op programma WWZ | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
Beschermd wonen | 7.200 | 800 | 2.200 | 2.900 |
6.1 Stijging energiekosten (wijk)accommodaties | -1.400 | pm | pm | pm |
7.1 GGD indexering 2023 voortzetting vanaf 2024 en GGD index 2024 | 121 | 121 | 121 | 121 |
7.1 GGD vanaf 2024 hogere kosten bedrijfsvoering | -316 | -316 | -316 | -316 |
7.1. GGD vanaf 2024 hogere kosten inhoudelijk | -86 | -86 | -86 | -86 |
Woonzorg jong volwassenen met complexe problematiek (6.81) | -250 | |||
Projectleider Bibob (6.81) | -90 | |||
6.1. Consultatiebureaus Noord en Dukenburg | -75 | -75 | -179 | -179 |
Stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën) | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Huishoudelijke hulp | -315 | -315 | -315 | -315 |
Doorbraakaanpak | -194 | -194 | -194 | -194 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
· Borging zorgaanpak straatsekswerkers | -92 | |||
· Extra incidentele bijdrage autonome ontwikkelingen rondom bijzondere zorg | -139 | |||
· Woonproject Binder | -300 | -300 | -300 | -100 |
· Meerkosten subsidie Droombankje | -50 | -50 | ||
· Overloop crisisopvang GrandCare | -100 | -100 | ||
Gezonde leefomgeving | -100 | -150 | ||
Gezondheidsverschillen stadsbrede inzet | -100 | -100 | ||
Gezondheidsverschillen stadsdeel gericht | -100 | -100 | ||
Buurtsportcoachregeling | 373 | 373 | 373 | 373 |
Stoppen met trainingen TIMM consultancy | 100 | 100 | ||
Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's | ||||
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO | -1.138 | -1.115 | -1.117 | |
Herinvoering eigen bijdrage WMO | 2.598 | 2.601 | ||
Voorschoolse educatie | -9 | -10 | -10 | -10 |
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Beschermd Wonen (IU) | -3.663 | -3.664 | -3.666 | -3.666 |
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | -64 | -64 | -64 | -64 |
Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | -2.106 | -8.695 | -509 | 392 |
Werk en Inkomen | ||||
Suites voor Sociaal Domein | -1.300 | -542 | ||
Maatwerkbanen | 570 | 415 | 415 | 200 |
Voormalige id-banen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Huishoudboekje afschaffen | 90 | 90 | 90 | 90 |
WSW vrijval ruimte | 35 | 472 | 1.176 | 2.150 |
Participatiemiddelen vrijval | 589 | 919 | 1.107 | 684 |
Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's | ||||
Participatie (IU) | -1.210 | -1.154 | -1.112 | -1.020 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie | -118 | -133 | ||
Totaal Werk en Inkomen | -1.294 | 117 | 1.726 | 2.154 |
Bereikbaarheid | ||||
Energiekosten Stadsbeheer | -1.779 | pm | pm | pm |
Onderhoudsniveau hoofdwegen gemeente Nijmegen op niveau houden | -1.250 | pm | pm | pm |
Gedragsmaatregelen Versnelling mobiliteitstransitie | -400 | -400 | -400 | |
verlagen krediet a.g.v. gedragsmaatregelen | pm | pm | pm | pm |
Aanloopverlies parkeergarage Hezelpoort | -158 | -130 | ||
aanname: geldt ook voor parkeergarage Waalkwartier | -158 | -130 | ||
gedifferentieerd beheer | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal Bereikbaarheid | -3.229 | -200 | -515 | -60 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | ||||
vth-BRIKS taken | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Insourcen BRIKS taken | -550 | |||
Woonruimteverdeling | -70 | -70 | -70 | |
gebiedsvisie Energieweg | -80 | |||
woningbouw Vlaamse Gas/Tweede Walstraat | -1.200 | |||
woonfonds | 600 | |||
Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's | ||||
Wet Goed Verhuurderschap | -133 | -140 | -137 | -137 |
Totaal Wonen en Stedelijke ontwikkeling | -2.283 | -1.290 | -1.207 | -1.207 |
Openbare ruimte | ||||
Stijging energiekosten beheerde speeltuinen en kinderboerderijen | -44 | pm | pm | pm |
Extra onderhoudsbudget voor dierenverblijven kinderboerderijen | -55 | -55 | -55 | -55 |
Datakwaliteit Openbare Ruimte | -80 | -185 | ||
Boomtechnisch adviseur | -100 | -100 | -100 | -100 |
- verlaging investeringskrediet agv boomtechnisch adviseur | pm | pm | pm | pm |
milieubeheer - klimaat | 125 | 125 | 125 | 125 |
inzet reguliere formatie klimaatmiddelen (rijk) | 500 | 500 | ||
Totaal Openbare ruimte | 346 | 285 | -30 | -30 |
Cultuur en cultureel erfgoed | ||||
80 jaar vrijheid | -300 | -200 | ||
totaal Cultuur en cultureel erfgoed | -300 | -200 | 0 | 0 |
Sport | ||||
Stijging energieprijzen | -1.284 | pm | pm | pm |
Onderhoudsbudget om zwembad West open te houden | -230 | -230 | -228 | |
Buurtsportcoachregeling | 373 | 373 | 373 | 373 |
totaal Sport | -1.141 | 143 | 145 | 373 |
Financiën | ||||
Algemene middelen | ||||
Gemeentefonds: | ||||
- Septembercirculaire 2022 | 1.107 | 1.740 | 12.880 | 2.029 |
- Meicirculaire 2023 | -1.989 | -2.130 | -2.301 | 9.139 |
- bijstelling verzachting ingroeipad Jeugd (meicirculaire) | 2.401 | 3.571 | ||
- effect aanvullende maatregel rijk op jeugdzorg op gemeentefonds | -6.600 | -6.600 | -6.600 | |
- volume accres op basis van bbp - volgens voorjaarsnota rijk | 1.650 | |||
- verdere invoer nieuw verdeelmodel gemeentefonds | 2.700 | 5.400 | ||
- aanpassing raming middelen jeugd (GF) | 708 | -255 | ||
Rente | -3.400 | -5.260 | -8.050 | -9.610 |
Verschil indexering | -6.932 | -6.720 | -6.773 | -6.187 |
Opvangen hogere prijsstijging binnen indexering | 6.057 | 6.057 | 6.057 | 6.057 |
reservering voor doorwerking prijsstijging in 2025 en later | -5.757 | -5.757 | -5.757 | |
Areaal uitbreiding | ||||
- woningen OZB | -165 | -240 | 90 | 900 |
- niet woningen OZB | 0 | 0 | 0 | 772 |
- bijstelling stelpost onderhoud openbare ruimte | 130 | 180 | 20 | -660 |
- bijstelling kapitaallasten | 33 | 45 | 5 | -454 |
Stelposten: | ||||
- herstel stelpost volume ontwikkeling zorg - aanvulling 2026 en 2027 | -4.500 | -6.000 | ||
- stelpost volume ontwikkeling zorg - vrijvallen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
- stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën) | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
- stelpost jeugd: overheveling naar programma | 4.500 | 4.400 | 4.400 | |
- stelpost GF bijstandsontvangers | 136 | 136 | 136 | 136 |
Bijstellingen jaarschijf 2027: | ||||
afloop sparen voor Warmtenet | 1.000 | |||
Bijstelling jeugd in 2027 | 800 | |||
Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport | 400 | |||
Bijstelling kapitaallasten | 1.860 | 3.650 | 3.880 | 0 |
Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's | ||||
Integraal zorgakkoord; compensatie voor gestegen kosten abonnementstarief WMO | 1.308 | 1.282 | 1.284 | |
Taakmutaties verrekend met programma's | 5.186 | 6.293 | 3.496 | 3.403 |
Specifiek programma financiën | ||||
Indexeringen verzekeringen | -100 | -100 | -100 | -100 |
Uitbreiding capaciteit bureau belastingen | -157 | -157 | -157 | -157 |
WOZ-bezwaren | -128 | -128 | ||
Implementatie nieuw Financieel Informatie Systeem | -141 | |||
Meerkosten Financieel Informatie Systeem | -135 | -135 | -135 | -135 |
totaal financiën | 5.663 | 3.653 | 4.681 | 4.455 |
totaal exclusief verrekening met saldireserve | -7.282 | -7.827 | -777 | 949 |
Verrekening met saldireserve | 7.282 | 7.827 | 777 | -949 |
Stadsbegroting 2024 - 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |