Personeelskosten
Afdeling | Fte's 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 19,23 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Financiën | 135,69 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 113,65 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 170,54 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
Publiekszaken | 66,38 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Stadsbeheer | 149,18 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Stadsrealisatie | 131,73 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
Stadsontwikkeling | 169,85 | 17,9 | 17,9 | 17,5 | 17,3 |
Vastgoed Sport en Accommodaties | 194,95 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Veiligheid, JZ, BA | 149,87 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Inkomen Zorg Leerrecht | 274,15 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Bestuurlijk | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
1.575,22 | 143,7 | 143,7 | 143,2 | 143,0 |
bedragen x € miljoen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Programma's | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
Totaal inhuur budgetten | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Bestuur en organisatie | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
Cultuur en cultureel erfgoed | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
Economie en toerisme | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
Financiën | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Onderwijs | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Openbare ruimte | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
Sport | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Veiligheid | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
Werk en Inkomen | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,4 |
Investeringen en grondexploitaties | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Totaal | 143,7 | 143,7 | 143,2 | 143,0 |