Programma taakveld, bedragen * 1000 | 2023 | Noot | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 11 | 12 | - | - | - | |
Verkeer en vervoer | 11 | 12 | - | - | - | |
Bestuur en organisatie | 1 | 1 | - | - | - | |
Burgerzaken | - | - | - | - | - | |
Overhead | 1 | 1 | - | - | - | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 29.009 | 24.870 | 24.442 | 24.460 | 24.460 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproducten | 17.985 | 1 | 14.207 | 14.212 | 14.229 | 14.229 |
Musea | 3.451 | 2 | 3.677 | 3.245 | 3.245 | 3.245 |
Cultureel erfgoed | 1.145 | 3 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Media | 6.428 | 4 | 6.838 | 6.838 | 6.838 | 6.838 |
Economie en toerisme | 3.386 | 1.880 | 1.770 | 1.720 | 1.710 | |
Economische ontwikkeling | 2.069 | 5 | 537 | 437 | 397 | 397 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 435 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
Bedrijfsloket | 20 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
Economische promotie | 861 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
Onderwijs | 12.921 | 10.830 | 10.774 | 10.774 | 10.774 | |
Onderwijshuisvesting | 130 | 6 | - | - | - | - |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 12.791 | 7 | 10.830 | 10.774 | 10.774 | 10.774 |
Openbare ruimte | 1.261 | 791 | 525 | 525 | 525 | |
Openbaar groen en recreatie | 133 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Riolering | 100 | - | - | - | - | |
Milieubeheer | 1.028 | 8 | 750 | 484 | 484 | 484 |
Sport | 2.283 | 2.414 | 2.414 | 1.874 | 1.874 | |
Sportbeleid en activering | 2.233 | 9 | 2.376 | 2.376 | 1.836 | 1.836 |
Sportaccommodaties | 50 | 39 | 38 | 38 | 38 | |
Veiligheid | 18 | - | - | - | - | |
Openbare orde en veiligheid | 18 | - | - | - | - | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 62.694 | 63.733 | 60.281 | 59.286 | 58.887 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 28.613 | 10 | 27.695 | 27.707 | 27.259 | 26.867 |
Wijkteams | 619 | 652 | 652 | 652 | 652 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.189 | 2.224 | 657 | 657 | 657 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 1.325 | 11 | 1.934 | 852 | 852 | 852 |
Geëscaleerde zorg18+ | 27.384 | 12 | 28.821 | 28.057 | 27.955 | 27.949 |
Volksgezondheid | 2.486 | 13 | 2.324 | 2.273 | 1.827 | 1.827 |
Werk en Inkomen | 4.383 | 4.044 | 3.979 | 3.979 | 3.979 | |
Inkomens regelingen | 3.968 | 14 | 3.409 | 3.409 | 3.409 | 3.409 |
Begeleide participatie | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Arbeidsparticipatie | 389 | 15 | 607 | 542 | 542 | 542 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 265 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Ruimtelijke ordening | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Wonen en bouwen | 242 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Eindtotaal | 116.232 | 108.859 | 104.469 | 102.901 | 102.492 |
Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2024 – 2027
Verschil begrotingsjaar 2024 t.o.v. begrotingsjaar 2023
Het totale subsidiebudget 2024 bedraagt € 108.859.000 Het totale subsidiebudget 2023 bedraagt € 116.232.000. Het subsidiebudget 2024 is daarmee € 7.373.000 lager dan in 2023. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 ) zijn hieronder weergegeven.
Toelichting verschillen begrotingsjaar 2024 t.o.v. 2023 per programma
Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2024 t/m 2027. Tussen de begrotingsjaren 2024 en 2023 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit College ‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.
De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 3.778.000. In 2023 zijn er subsidies begroot voor het Actieplan Cultuur. In 2024 zijn er (nog) geen subsidies begroot.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld musea
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een toename van € 226.000 . Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van de subsidies.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld cultureel erfgoed
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 998.000.
O orzaken hiervoor zijn:
- in 2023 is een eenmalige subsidie verleend ad € 600.000,- de St Stevenskerk voor de verbouwingswerkzaamheden fase dak&glas en fase midden;
- in 2023 staan a-structurele middelen geraamd in het kader van het erfgoedpact van € 398.000,- waarmee de versnelling in gang is gezet door middel van de erfgoedaanjager, het achterhalen van achterstanden bij monumenten en een ondersteuningsbijdrage voor Stichting De Gebroeders van Lymborgh.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld media
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een toename van €410.000. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van het subsidiebudget van de OBGZ (bibliotheek).
- Programma Economie en Toerisme
Taakveld Economische ontwikkeling
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van €1.532.000.
Het verschil wordt veroorzaakt door twee oorzaken: voor € 1 mln door de bijdrage Via-T en voor € 567.000 door de subsidie CITC.
- Programma onderwijs
Taakveld onderwijshuisvesting
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 130.000.
Deze afname wordt veroorzaakt door het incidenteel begroten van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) in 2023. Voor 2024 zijn nog geen uitgaven begroot.
- Programma Onderwijs
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 1.961.000. In 2023 zijn er subsidies begroot voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2024 zijn er (nog) geen subsidies begroot.
- Programma Openbare ruimte
Taakveld milieubeheer
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 278.000.
Oorzaken hiervoor zijn: een a-structurele subsidie verleend aan Talis voor de Jerusalembuurt ad € 243.829,- in het kader van de eerste proeftuin aardgasvrij en de subsidie voor operatie Steenbreek, en delen van subsidies voor energietransitie openbaar vervoer en energietransitie bedrijfsterreinen welke eindigen in 2023.
- Programma Sport
Taakveld Sportbeleid en activering
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een toename van € 143.000.
Het verschil wordt veroorzaakt door : indexatie.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 900.000
Oorzaken hiervoor zijn:
- De indexering van de subsidiebudgetten voor 2024 van 8 %, m.u.v. de SPUK middelen t.o.v. de eenmalige extra indexering van 2023 van 1,6% en fluctuaties in de SPUK middelen. Hierdoor is het budget in 2024 t.o.v. 2023 € 1.800.000 hoger.
- De energiecrisismiddelen voor gesubsidieerde instellingen van € 2.600.000 waren alleen voor 2023 beschikbaar
- Een a-structurele bijdrage in 2023 voor sterke sociale basis voor ouderen van het rijk (via een circulaire) van € 100.000
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld maatwerkdienstverlening 18-
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een toename van €600.000.
De toename van het subsidiebudget voor maatwerkdienstverlening 18- in 2024 t.o.v. 2023 wordt verklaard door indexering en een a-structurele subsidie voor de pilot ‘zorg binnen onderwijs’. In 2023 is voor deze pilot een halfjaar verleend en in 2024 een heel jaar.
In 2023 is een eenmalige subsidie voor de zorgpas verleend.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld geëscaleerde zorg 18+
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een toename van €1.437.000. Dit houdt verband met enerzijds de relatief hoge indexering van de subsidiebudgetten en anderzijds met enkele a-structurele subsidies in 2023.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld volksgezondheid
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 160.000
Oorzaken hiervoor zijn:
- Het wegvallen van de a-structurele middelen van het Landelijk Preventie Akkoord van € 185.000
- De afloop voor extra inzet op de JGZ voor Dukenburg/Hatert (van € 200.000 naar € 100.00)0
- De indexering van de subsidiebudgetten voor 2024 van 8 %, m.u.v. de SPUK middelen, de eenmalige extra indexering van 2023 van 1,6% en fluctuaties in de SPUK middelen
- Programma Werk en Inkomen
Taakveld inkomensregelingen
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van €559.000. Oorzaken hiervoor zijn
- Het niet meer verstrekken van ontbijttassen aan minimagezinnen met schoolgaande kinderen -/- € 419.000.
- Geen subsidie meer voor Voedselbank voor het inrichten van een sociale supermarkt -/- € 80.000.
- Geen subsidieverstrekkingen meer vanuit het energienoodfonds -/- € 160.000.
- Subsidie voor het uitvoeren van de computerregeling door Stichting Leergeld is nog niet bekend -/- € 170.000.
- In het SHV beleidsplan 2023-2026 is voor 2024 meer subsidie toegekend aan onder meer Bindkracht10 + € 177.000.
- Restant bedraagt indexering van de subsidies + € 93.000.
- Programma Werk en Inkomen
Taakveld arbeidsparticipatie
Ten opzichte van 2023 is er in 2024 een afname van € 218.000. Oorzaken hiervoor zijn
- De inzet van de tijdelijke provinciale middelen voor het Gelrepact zijn in de betreffende jaren verschillend in hoogte; in 2024 is er een afname in het begrote bedrag van € 51.000;
- De subsidie aan het WerkBedrijf voor IPS-trajecten stop na 2023. Hierdoor is er een afname van het begrote bedrag van € 125.000;
- Op de begrote post voor Maatwerkbanen is een technische wijziging doorgevoerd (van algemene kostensoort naar kostensoort subsidies). Daarnaast verwachten we in 2024 een toename van het aantal maatwerkbanen, waarmee in de begroting rekening is gehouden. De begroting neemt hierdoor in 2024 toe met € 400.000.